Інформація про виконання обласного бюджету за І півріччя 2016 року
І. Виконання доходів обласного бюджету
За І півріччя 2016 року обласним бюджетом отримано 2 370 374,7 тис. грн доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що на 31,4 % або на 566 662,7 тис. грн більше у порівнянні з відповідним періодом 2015 року. Такий ріст пояснюється суттєвим збільшенням обсягу соціальних субвенцій з державного бюджету, зокрема на виплату державних допомог сім’ям з дітьми, пільг та житлових субсидій населенню тощо.
До загального фонду обласного бюджету надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) в сумі 222 779,1 тис. грн, що більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 37,6 %, до спеціального – 95 807,7 тис. грн, що становить 72,9 % до такого ж періоду 2015 року.
Обсяг трансфертів, отриманих обласним бюджетом, склав 2 051 787,9 тис. грн, що на 35,8% або на 541 421,5 тис. грн більше відповідного показника І півріччя 2015 року, з них:
– субвенцій на реалізацію державних програм соціального захисту -1 602 037,6 тис. грн;
– трансфертів на виконання власних повноважень – 444 296,8 тис.грн, в т.ч.:
медичної субвенції – 303 164,1 тис. грн;
освітньої субвенції – 103 109,1 тис. грн;
базової дотації – 22 522,0 тис. грн;
стабілізаційної дотації – 15 501,6 тис.грн;
інших субвенцій – 5 453,5 тис. гривень.
ІІ. Виконання видатків обласного бюджету
Видатки обласного бюджету за І півріччя поточного року виконано в сумі 2 340 822,2 тис. грн, що на 579 581,9 тис. грн або на 32,9 % більше, ніж за відповідний період 2015 року.
Завдяки вжитим заходам по наповненню доходної частини бюджету та ефективному використанню бюджетних коштів було забезпечено:
– своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ;
– фінансування зобов’язань місцевих бюджетів області по виплатах: на допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
– стовідсоткову оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги, проведено оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів, інших витрат, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.
В повному обсязі профінансовані субвенції бюджетам районів і міст області.
Додаток 1
Аналіз надходження доходів до обласного бюджету
тис.грн.
Код | Назва джерела доходів | Фактично надійшло за І півріччя 2015 року | Фактично надійшло за І півріччя 2016 року | Темп росту (зменшення), % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Всього доходи обласного бюджету | 1 803 712,0 | 2 370 374,7 | 131,4 | ||
Доходи загального фонду, з них: | 161 939,2 | 222 779,1 | 137,6 | ||
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 113 650,4 | 173 485,6 | 152,6 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 12 372,9 | 14 258,1 | 115,2 | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 6 578,7 | 7 433,6 | 113,0 | |
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 4 770,6 | 7 870,3 | 165,0 | |
13030000 | Рентна плата за спеціальне користування надрами | 2 462,0 | 3 906,7 | 158,7 | |
Доходи спеціального фонду, з них: | 131 406,4 | 95 807,7 | 72,9 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 126 921,2 | 89 288,8 | 70,3 | |
41020000 | Дотації | 37 931,4 | 38 023,6 | 100,2 | |
41030000 | Субвенції | 1 472 435,0 | 2 013 764,3 | 136,8 |
Додаток 2
Аналіз виконання видатків обласного бюджету
тис.грн.
Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
Касові видатки за І півріччя 2015 року | Касові видатки за І півріччя 2016 року | у % | Касові видатки за І півріччя 2015 року | Касові видатки за І півріччя 2016 року | у % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всього видатків, | 1 604 598,2 | 2 230 745,8 | 139,0 | 156 642,1 | 110 076,4 | 70,3 | |
з них по галузях: | |||||||
10000 | Державне управління | 3 424,5 | 2 553,4 | 74,6 | 81,4 | 81,4 | 100,0 |
70000 | Освіта | 251 563,1 | 205 974,2 | 81,9 | 35 154,3 | 26 179,4 | 74,5 |
80000 | Охорона здоров’я | 277 350,0 | 301 990,1 | 108,9 | 69 684,8 | 39 211,4 | 56,3 |
90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 38 033,1 | 44 599,4 | 117,3 | 11 488,5 | 14 019,6 | 122,0 |
110000 | Культура і мистецтво | 24 464,4 | 26 289,2 | 107,5 | 1 074,8 | 1 241,6 | 115,5 |
130000 | Фізична культура і спорт | 5 915,3 | 9 031,0 | 152,7 | 0,0 | ||
160000 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 17 339,0 | 19 420,9 | 112,0 | 11 881,7 | 9 597,0 | 80,8 |
250000 | Всього трансферти з державного та обласного бюджетів | 979 231,2 | 1 619 062,7 | 165,3 | 19 560,0 | 17 497,9 | 89,5 |
з них: | |||||||
Соціальні субвенції з державного бюджету бюджетам районів та міст обласного значення | 974 307,3 | 1 592 064,2 | 163,4 |