Хмельницька обласна державна адміністрація є головним розпорядником коштів державного бюджету по бюджетній програмі «Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області» (КПКВК 7921010), на виконання якої у державному бюджеті на 2016 рік було передбачено 169 850,8 тис.гривень, в тому числі по загальному фонду бюджету – 162 478,2 тис.гривень, по спеціальному – 7 372,6 тис.гривень.

За рахунок виділених з державного бюджету асигнувань в минулому році утримувались апарат ОДА, 7 департаментів, 6 управлінь, 3 інші структурні підрозділи облдержадміністрації, 20 районних державних адміністрацій з їх структурними підрозділами.

Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій Хмельницької області, яка встановлена Кабінетом Міністрів України, становила 2807 штатних одиниць.

У зв’язку з продовженням у 2016 році заходів по оптимізації чисельності працівників, штатна чисельність складала 2491 одиницю, а кількість фактично зайнятих посад – 2329,5 одиниці.

Бюджетні призначення по загальному фонду держбюджету на заробітну плату працівників та нарахування на неї складали 150 952,6 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8 767,3 тис.гривень, інші поточні видатки (оплата послуг зв’язку, транспортних послуг, видатки на відрядження тощо) – 2 758,3 тис.гривень.

Надходження із загального фонду держбюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 162 000,9 тис.гривень.

Кошторисні призначення по спеціальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї складали 1 309,5 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 509,5 тис.гривень, інші поточні видатки – 4 553,6 тис.гривень.

По спеціальному фонду бюджету касові видатки у минулому році становили 6 896,4 тис.гривень, в тому числі за рахунок:

– надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 826,5 тис.гривень (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна));

– інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 443,7 тис.гривень (викуп Летичівською районною державною адміністрацією області земельних ділянок, які перебувають у власності громадян, для суспільних потреб на суму 413,5 тис.гривень, оплата послуг нотаріусів на суму 27,0 тис.гривень, сплата держмита на суму 3,2 тис.гривень);

– коштів, отриманих з місцевих бюджетів на виконання заходів програм, прийнятих відповідними радами – 5 626,2 тис.гривень.

Призначення державного бюджету на оплату праці працівників забезпечили виплату заробітної плати в повному обсязі з врахуванням норм Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII, який набрав чинності з 1 травня 2016 року.

Місцевими державними адміністраціями області у звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов’язань виключно в межах бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року відсутня.

Завдяки зусиллям по економному та ефективному використанню бюджетних коштів місцевими державними адміністраціями області забезпечено виконання основних завдань, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету, а також інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми «Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області» за 2016 рік наведена у додатках 1, 2.

Інформація про час і місце публічного представлення звіту буде опублікована додатково.

Звіт 2016 року

Поділитись —